1.查范圍、方法和依據(jù)
1.1 檢查員檢查前首先要熟悉了解本廠或被檢廠提供的主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝管理，質(zhì)量狀況以及跟GMP偏離的歷史等書面資料，然后進(jìn)行工作。
1.2
檢查范圍包括管理制度、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、倉儲條件、質(zhì)量監(jiān)控、留樣測試、工藝依據(jù)、原始記錄及匯總臺帳、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)衛(wèi)生、用戶來信等。
1.3 重點(diǎn)復(fù)查歷史上發(fā)生的主要問題、整改方案和落實(shí)情況。
1.4 分段現(xiàn)場檢查倉儲管理、生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量管理。
1.5
檢查程序一般可分為兩步，先作一般性連接和巡視，再對被檢產(chǎn)品進(jìn)行深入檢查，檢查路線可按產(chǎn)品從原料至成品生產(chǎn)全過程逐一檢查，也可中間穿插，但檢查路線不事先通知不要外泄，檢查結(jié)束后檢查員需留有工作時(shí)間當(dāng)場作出書面表述檢查結(jié)論，并報(bào)主管部門存檔。
1.6 為提高檢查效率，檢察員平時(shí)應(yīng)抓緊業(yè)務(wù)訓(xùn)練，每天巡視前應(yīng)事先列好檢查提綱。
1.7
依據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的1998年版"藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范"檢查實(shí)施情況，為檢查方便，具體擬列本提剛，供各廠自檢參考。
2.倉庫管理檢查提綱
2.1 檢查提要
2.1.1
檢查倉庫條件(諸如飛禽、老鼠、蟲害、溫差程度、干濕程度、安全措施等)對原材料、成品質(zhì)量的影響。
2.1.2 檢查倉庫分布平面布局合理性，劃分標(biāo)志是否明顯。
2.1.3 檢查進(jìn)倉、貯藏、發(fā)放工作程序?qū)υo料、成品質(zhì)量、數(shù)量的保證程度。
2.1.4
核對被檢產(chǎn)品生產(chǎn)所用的全部原輔料、包裝材料的各種原始憑證、臺帳的齊全合理和數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確程度。
2.1.5 倉貯管理各項(xiàng)制度、規(guī)程和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的成文資料應(yīng)完整，并嚴(yán)格執(zhí)行。
2.1.6 倉貯清潔衛(wèi)生狀況。
2.1.7 被檢產(chǎn)品的成品貯庫的貯藏條件對其質(zhì)量的保證程度。
2.1.8核對被檢產(chǎn)品的成品生產(chǎn)數(shù)量與銷售記錄是否一致。
2.2 檢查細(xì)則
2.2.1 各種制度及責(zé)任制應(yīng)印刷成文，裝訂成冊，主管負(fù)責(zé)人簽章生效。
2.2.2
愿材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、倉貯規(guī)程應(yīng)印刷成文，裝訂成冊，經(jīng)廠長和總工程師簽章認(rèn)可并注明生效日期，修改項(xiàng)目均需蓋校證章。
2.2.3 所有原輔料均須按規(guī)定請驗(yàn)，包括試劑。
2.2.4
固體原輔料須過磅，液體原輔料過磅或計(jì)量，包裝材料計(jì)件或計(jì)數(shù)、有記錄，計(jì)量器具定期效驗(yàn)，有校驗(yàn)卡及記錄。
計(jì)量記錄內(nèi)容包括：品名規(guī)格、編號批號、來源、數(shù)量、件數(shù)、進(jìn)倉日期、單件數(shù)量、計(jì)量人、日期、抽查人、抽查日期。
2.2.5 收貨
2.2.5.1 原輔料進(jìn)廠后按"原輔料代號 年 月 進(jìn)倉順序號"的原則編制批號。
2.2.5.2 進(jìn)倉原輔料編制批號后，進(jìn)入臺帳。
內(nèi)容：進(jìn)貨日期、原輔料名稱、來源、數(shù)量、批號、結(jié)論、驗(yàn)收人、抽樣人簽章。
2.2.5.3
堆放區(qū)域有明顯標(biāo)志，標(biāo)明待驗(yàn)、合格、不合格、堆放整齊、有墊板、有空檔，不得有散包、無標(biāo)簽以及霉?fàn)�等現(xiàn)象。
2.2.5.4 入臺帳后，建立貨位卡。
貨位卡內(nèi)容：日期、名稱、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、去向、收料人、發(fā)料人，質(zhì)量人員隨時(shí)核對，并有核對記錄。
2.2.6.請驗(yàn)
2.2.6.1 有正式請驗(yàn)單據(jù)。
內(nèi)容包括：編號、原輔料名稱、批號、數(shù)量、來源、請驗(yàn)?zāi)康�、樣品�?shù)量、件數(shù)、請驗(yàn)日期、希望報(bào)告日期、化驗(yàn)完畢日期、質(zhì)監(jiān)經(jīng)手人，抽樣編號，請驗(yàn)部門、請驗(yàn)者。
2.2.6.2 抽樣須按下列原則進(jìn)行：
2.2.6.2.1 專人抽樣，使用專用抽樣工具。
2.2.6.2.2 抽樣數(shù)量按n≤300件n^2/1+1件和n>300按
的原則抽取。
2.2.6.2.3 被檢件須貼有取樣證，注明名稱、批號抽樣者和抽樣日期。
2.2.6.3
化驗(yàn)報(bào)告分?jǐn)?shù)按需求規(guī)定由質(zhì)監(jiān)統(tǒng)一出具，同時(shí)按件發(fā)給合格證或不合格證交付倉庫管理人員按件貼好。
2.2.7 發(fā)料
2.2.7.1 發(fā)料必須有化驗(yàn)報(bào)告單，每件數(shù)均貼有合格證。
2.2.7.2 憑要料單發(fā)料、憑證由專人存檔保存，要料單內(nèi)容有：車間、崗位、要料日期。
編號、名稱、批號、單位、數(shù)量、崗位、發(fā)料人、收料人、倉庫管理員簽章、車間材料員簽章。
2.2.7.3 發(fā)料按先進(jìn)先出原則。
2.2.7.4 散包、變質(zhì)和數(shù)量短缺不得發(fā)到車間。
2.2.7.5
不合格原材料不得進(jìn)入車間，特殊情況下，須辦理完備的降格審批手續(xù)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可發(fā)放。
2.2.7.6 主要原材料定點(diǎn)采購，供應(yīng)點(diǎn)變更，應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)后確定是否采購，應(yīng)有成文規(guī)定。
2.2.8 成品交庫與銷售。
2.2.8.1
成品憑交庫和化驗(yàn)合格報(bào)告單入庫，交庫單應(yīng)包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱及規(guī)格、批號、編號、生產(chǎn)車間名稱、計(jì)數(shù)單位、數(shù)量、交庫人、驗(yàn)收人、車間負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人、備注。
2.2.8.2
成品劃分堆放，明顯標(biāo)明待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、庫房保持干燥、整齊，四周有間隔，包裝不符合規(guī)定要拒絕入庫。
2.2.8.3 需低溫保藏的產(chǎn)品必須放入冷庫保藏，保持相對干燥，不得潮濕。
2.2.8.4
有銷售記錄，并應(yīng)與庫存保持一致，產(chǎn)品退貨另行存放，有明顯標(biāo)志及處理意見記錄。
2.2.9 包裝材料與標(biāo)簽管理
2.2.9.1 有包裝材料規(guī)格及驗(yàn)收規(guī)定。
2.2.9.2 標(biāo)簽專人管理，加鎖存放，記錄、復(fù)核清楚，不同標(biāo)簽不得同時(shí)存放一處。
2.2.9.3 標(biāo)簽和說明書內(nèi)容應(yīng)符合衛(wèi)生行政管理部門規(guī)定。
2.2.9.4 簽發(fā)放須有記錄，使用車間專人領(lǐng)取、保管、核對和領(lǐng)取記錄。
2.2.9.5
廢標(biāo)簽有專人保管，定期銷毀并有記錄，須注明日期、數(shù)量、銷毀地點(diǎn)、負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人。
3.生產(chǎn)過程管理檢查提綱
3.1 檢查提要
3.1.1 檢查工藝過程中保證產(chǎn)品技師的措施和實(shí)施狀況。
3.1.2
檢查原材料、中間體、成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程、崗位操作法等成文資料的完整和執(zhí)行嚴(yán)肅性，核對執(zhí)行工藝規(guī)程等偏離程度。
3.1.3 檢查和復(fù)核生產(chǎn)過程原始記錄的完整程度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
3.1.4 檢查生產(chǎn)設(shè)備的合理性和運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
3.1.5 檢查產(chǎn)品中間體和成品質(zhì)量均一程度。
3.1.6 檢查生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控的完善程度。
3.1.7 檢查精烘包條件，環(huán)境和制度的執(zhí)行情況。
3.1.8 檢查生產(chǎn)所的工業(yè)衛(wèi)生狀況。
3.2 檢查細(xì)則
3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)指揮系統(tǒng)健全，有廠長、總工程師負(fù)責(zé)制。
3.2.2
有操作人員技術(shù)教育、考察檔案，建立勞動保健卡，特殊工種(消毒工、化學(xué)工)定期體檢，無菌室操作工及需接觸青霉素的應(yīng)做過敏試驗(yàn)，不適應(yīng)者不得進(jìn)入崗位。
3.2.3 各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)管理制度應(yīng)印刷成本訂成冊，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽章生效。
3.2.4
產(chǎn)品生產(chǎn)須按有關(guān)規(guī)定制訂工藝規(guī)程(操作)規(guī)程和崗位操作發(fā)經(jīng)車間主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽章生效，工藝規(guī)程五年修訂一次，崗位操作法一年修訂一次。
3.2.5
有原材料、包裝材料、中間體、成品規(guī)格和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)印刷成文，裝訂成冊，經(jīng)廠長、總工程師簽章生效。
3.2.6 凡生產(chǎn)產(chǎn)品均有藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的成文依據(jù)。
3.2.7
各產(chǎn)品有統(tǒng)一格式的能裝訂成冊的原始記錄和匯總。批記錄統(tǒng)一印刷，修改需辦認(rèn)可手續(xù)。
3.2.8
工藝規(guī)程審查、標(biāo)簽設(shè)計(jì)審查、原材料包裝材料規(guī)格制訂、樣品發(fā)放等有工作程序。印刷成文裝訂成冊。
3.2.9 計(jì)量、衡器校驗(yàn)規(guī)程印刷成文，裝訂成冊，經(jīng)廠長、總工程師簽章生效。
3.2.10 生產(chǎn)過程控制應(yīng)做到：
3.2.10.1 根據(jù)規(guī)定建立生產(chǎn)批號( 年 月 順序號，如990101)。
3.2.10.2 按生產(chǎn)計(jì)劃填寫要料單領(lǐng)料。
3.2.10.3 原材料無合格證不得投料。
3.2.10.4
不合格原材料不得投料，特殊情況辦理降格手續(xù)，由總工程師批準(zhǔn)后方可憑單投料。
3.2.10.5
對供應(yīng)點(diǎn)變更的原料應(yīng)先行試驗(yàn)結(jié)果無影響方可使用,試驗(yàn)前后應(yīng)有書面通知,試驗(yàn)小結(jié)存檔.
3.2.10.6
工藝生產(chǎn)不允許偏離規(guī)程,必要時(shí)應(yīng)辦理現(xiàn)場考驗(yàn)手續(xù)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行,試驗(yàn)成功列為生產(chǎn)工藝時(shí)需辦理修改規(guī)程手續(xù)經(jīng)總工程師簽章生效,及時(shí)納入工藝規(guī)程并注明生效日期。
3.2.10.7
一切計(jì)量衡器、儀器、儀表均應(yīng)定期校驗(yàn)。填寫有關(guān)記錄、建卡。測試儀器專人保管，定點(diǎn)放置，保證測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
3.2.10.8
設(shè)備應(yīng)編號專人保養(yǎng)，定期檢修。有清潔制度，落實(shí)到人。設(shè)備運(yùn)行過程中應(yīng)掛牌表明清洗、備用或使用等狀態(tài)標(biāo)志。
3.2.10.9
各步中間體均檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)至下工序，有標(biāo)簽，應(yīng)表明批號、日期、質(zhì)量情況，有交接單，交料人、收料人必須簽名，不合格品不得投料，再不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下可繼續(xù)使用，但必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，有一定審批手續(xù)。貯桶許加該蓋、編號，蓋、號一致。
3.2.10.10 原料、中間體、成品等檢驗(yàn)要填寫請驗(yàn)單并有檢驗(yàn)報(bào)告。
3.2.10.11
崗位有工藝控制點(diǎn)，有應(yīng)急措施，不合格品有處理方法。返工批注上R，混合批注上M
3.2.10.12 特殊要求的水質(zhì)需檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告，合格才可用。
3.2.10.13 包裝材料、標(biāo)簽由專業(yè)技術(shù)人員制訂，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.2.10.14 不同產(chǎn)品不得在同意生產(chǎn)區(qū)域包裝。
3.2.11 生產(chǎn)記錄
3.2.11.1
生產(chǎn)記錄：內(nèi)容包括生產(chǎn)日期、原材料、中間體、成品、批號、數(shù)量、質(zhì)量、驗(yàn)收報(bào)告單編號，反映控制點(diǎn)，投料者、復(fù)核者、產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、收率，檢驗(yàn)單編號、交庫量、附有檢驗(yàn)報(bào)告單。
3.2.11.2
匯總批記錄：內(nèi)容與上項(xiàng)一致。附有檢查報(bào)告單，記錄均應(yīng)按原始記錄須知認(rèn)真填寫，裝訂成冊，抗生素記錄存放至有效期后一年，其他存放三年。
3.2.11.3
要料單、生產(chǎn)記錄、匯總記錄、抽樣記錄至成品檢驗(yàn)記錄等生產(chǎn)過程記錄均應(yīng)填寫準(zhǔn)確、一致。
3.2.12 原料藥生產(chǎn)，需有精、烘、包廠房，設(shè)計(jì)合理，有更衣室
緩沖室、操作室、包裝待檢室、人流物流分開。防塵、恒溫、恒濕，有清潔衛(wèi)生、設(shè)備清洗、操作人員進(jìn)出制度，具備生產(chǎn)所需工具和用品，不得用手接觸成品，嚴(yán)禁放如非生產(chǎn)用物品。
3.2.13
潔凈區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行我菌操作制度。潔凈室控制室溫21±2℃，相對濕度50%±5%，菌落合格率80%(即3個(gè)菌落的皿數(shù)占總皿數(shù)的比例)，潔凈度10000級。室內(nèi)正壓19。6pa(2毫米水株)，菌落測試每班一次每5~7㎡放一只培養(yǎng)皿，暴露30分鐘，于37℃培養(yǎng)24小時(shí)，菌落3≤個(gè)為合格。
在潔凈室每半小時(shí)左右消毒一次手，進(jìn)出按規(guī)定替換工作服，頭發(fā)、口、鼻不得用手接觸藥粉。進(jìn)入潔凈區(qū)物品必須滅菌。嚴(yán)格清潔衛(wèi)生制度，天頂、地面、墻面用滅菌劑擦凈、接觸藥粉容器、器件、工具、嚴(yán)格消毒，進(jìn)出有制度，更換品種至少有8小時(shí)間歇、室內(nèi)、工具均應(yīng)擦凈、消毒。
3.2.14
嚴(yán)格控制交叉污染，同一區(qū)域不得有二種產(chǎn)品同時(shí)生產(chǎn)，同一設(shè)備更換產(chǎn)品有清洗操作，測試有檢驗(yàn)報(bào)告，陰性者可用。
3.2.15 有毒、有害、青霉素(包括半合成抗生素)等
生產(chǎn)崗位勞動保護(hù)用品，必須有明顯標(biāo)志，不得穿離規(guī)定區(qū)域。
3.2.16 其加壓設(shè)備，離心機(jī)、消毒鍋、真空烘箱掛有操作要點(diǎn)牌。
3.2.17
石棉物質(zhì)一般不得應(yīng)用，如無菌過濾不得已時(shí)用石棉板上加微孔薄膜(0.3~0.4um)方可應(yīng)用。
3.2.18 操作人員和崗位負(fù)責(zé)技術(shù)人員建立保健卡，定期體檢。
特殊工種：消毒工、化學(xué)工、精烘包操作工、無菌室工作人員定期體檢，接觸青霉素(包括半合成抗生素)者須做青霉素過敏試驗(yàn)。
3.2.19 建立產(chǎn)品技術(shù)檔案。
3.2.20 工業(yè)衛(wèi)生應(yīng)做到：
3.2.20.1 必須地面清潔、無積水、下水道暢通、無積灰。
3.2.20.2 設(shè)備無跑、冒、滴、漏。
3.2.20.3十生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備、清潔衛(wèi)生劃區(qū)專人包干。定期檢查。
3.2.20.4 生產(chǎn)場所保持清浩，不得吸煙、吃食，不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的藥品。
3.2.20.5
青霉素(包括半合成抗生素)生產(chǎn)車間排氣口必須裝有過濾設(shè)施，防止青霉素粉塵污染，定期測試微青，有記錄。
4.質(zhì)量管理
4.1 檢查提要
4.1.1
檢查各種質(zhì)量管理制度，質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、儀器衡器使用規(guī)程、動物飼養(yǎng)操作法、工藝水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等成文資料，執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
4.1.2 檢查質(zhì)量檢驗(yàn)過程的準(zhǔn)確性。
4.1.2.1
基準(zhǔn)物質(zhì)、滴定液、標(biāo)準(zhǔn)品、對照品、標(biāo)準(zhǔn)曲線、檢定菌的保管、配制、記錄、校對、復(fù)核。
4.1.2.2 偏離檢驗(yàn)規(guī)程程度。
4.1.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量水平趨勢。
4.1.2.4 抽樣工具、方法、數(shù)量。
4.1.3 查各類原始記錄和臺帳完整真實(shí)的嚴(yán)樣性。
4.1.3.1
被檢樣品登記、檢驗(yàn)、匯總記錄；滴定液的配制，儀器、衡器的維修使用記錄；檢驗(yàn)報(bào)告單等。
4.1.3.2 被檢成品批號從原料到成品出廠系統(tǒng)檢驗(yàn)原始記錄的準(zhǔn)確連貫程度。
4.1.4
檢查質(zhì)量管理，如留樣觀察、用戶訪問、用戶來信、質(zhì)量檔案、三檢質(zhì)量網(wǎng)、質(zhì)量事故等執(zhí)行處理的嚴(yán)密性。
4.1.5 檢查組織機(jī)構(gòu)和人員素質(zhì)的狀況。
4.2 檢查細(xì)則
4.2.1
在廠長領(lǐng)導(dǎo)下有科長負(fù)責(zé)制的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和測試場所，具備必需的精密儀器，設(shè)有專職質(zhì)量員和三級搟檢查網(wǎng)；檢驗(yàn)人員應(yīng)具中專以上水平，專職質(zhì)量員應(yīng)具有大專以上水平：各檢測區(qū)域(化學(xué)檢驗(yàn)弋生物檢驗(yàn)、精密儀器室等)均有負(fù)責(zé)工程師。
4.2.2
各項(xiàng)管理制度、職責(zé)范圍和各級責(zé)任制應(yīng)印刷成文、裝訂成冊，主管負(fù)責(zé)人簽章有效。
4.2.3
所有原材料、包裝材料、中間體和成品應(yīng)按質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定制定，檢驗(yàn)規(guī)程。印刷成文、裝訂成冊，經(jīng)廠長、總工程師認(rèn)可簽章生效，修改項(xiàng)目均需蓋校正章。
4.2.4
規(guī)程按規(guī)定3～5年復(fù)審修訂一次，執(zhí)行期間不得擅自修改，確有需要須辦理審批手續(xù)報(bào)請總工程師批準(zhǔn)簽章生效。
4.2.5 產(chǎn)品檢驗(yàn)
4.2.5.1
滴定液、標(biāo)準(zhǔn)曲線應(yīng)由專職技術(shù)員配制和標(biāo)定。由負(fù)責(zé)工程師校驗(yàn)校無誤后備用，并統(tǒng)一分發(fā)至車間化驗(yàn)室，并定期復(fù)核均有記錄。
4.2.5. 2
專職工程師負(fù)責(zé)精密儀器測試的技術(shù)指導(dǎo)，專職檢驗(yàn)負(fù)責(zé)使用保管，并有記錄。
4.2.5..3 標(biāo)準(zhǔn)品，檢定菌專人保管，劇毒藥品雙人雙鎖保管，有領(lǐng)用記錄。
4.2.5.4
生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品原材料(包括試劑)都得檢驗(yàn)，包裝材料按需檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必需自檢。報(bào)告單份數(shù)按請驗(yàn)需求出具，同進(jìn)按請驗(yàn)件數(shù)出具合格證。
4.2.5.5 生產(chǎn)用水、去離子水、渡注射用水、蒸餾水等水質(zhì)，須按規(guī)定檢驗(yàn)。
4.2.6 被檢樣品應(yīng)按抽樣、檢驗(yàn)、匯總順序進(jìn)行。
4.2.6.1 抽樣
4.2.6.1.1 有專職員抽樣工具應(yīng)保持清潔不污染。
4.2.6.1.2 抽樣據(jù)請驗(yàn)單要求填寫被檢樣品登記記錄。
4.2.6.1.3 抽樣方法及數(shù)量。
被檢原料件數(shù)≤300件，按√n+1抽取，＞300件按√n＋1抽取，取混合料，單一樣均可，抽樣原料上貼有取樣證。
4.2.6.2 檢驗(yàn)
4.2.6.2.1
按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，原始記錄上應(yīng)記清被檢樣的各項(xiàng)規(guī)格，要求，某項(xiàng)忽略不寫者系檢驗(yàn)差錯(cuò)。
4.2.6.2.2
按規(guī)定規(guī)程操作不得任意偏離，認(rèn)真寫檢驗(yàn)記錄，并有復(fù)核，如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單。
4.2.6.2.3
原材料包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單由檢驗(yàn)員簽章，專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽章；成品檢驗(yàn)報(bào)告單由質(zhì)監(jiān)科長、檢驗(yàn)員簽章。
4.2.6.3 記錄匯總
4.2.6.3.1 檢驗(yàn)完畢，將化驗(yàn)結(jié)論廢匯總記錄，記錄人簽字，專業(yè)技術(shù)員復(fù)核簽字。
4.2.6.3.2
檢驗(yàn)記錄、專人設(shè)計(jì)、規(guī)格一致，包括品名、批號、各項(xiàng)測試數(shù)據(jù)，鑒別試驗(yàn)。
4.2.6.3.3
演算過程項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、結(jié)論、檢驗(yàn)人簽名、專業(yè)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽名，質(zhì)監(jiān)負(fù)責(zé)人審查簽名。按原始記錄填寫須知十四條進(jìn)行。
4.2.6.3.4
檢驗(yàn)記錄、匯總記錄，請驗(yàn)單、檢驗(yàn)報(bào)告單、定期保存，抗生素產(chǎn)品保存至有效期后一年，其他保存三年。
4.2.7 質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)做到：
4.2.7.1 不合格品不得出廠。
4.2.7.2留樣觀察樣品有技術(shù)人員負(fù)責(zé)，規(guī)定留存數(shù)，抗生素產(chǎn)品留至效期后一年，其他產(chǎn)品留三年，定期復(fù)查，做好記錄、總結(jié)，并對質(zhì)量穩(wěn)定性評
4.2.7.3
廠長定期組織用戶訪問，有總結(jié)，及時(shí)反饋，整改措施并付諸實(shí)定期整改落實(shí)情況。
4.2.7.4 專人處理用戶來信、來訪，及時(shí)答復(fù)，有處理意見記錄。
4.2.7.5 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品收回處理。
4.2.7.6 凡生產(chǎn)產(chǎn)品均需建立質(zhì)量檔案
4.2.7.7 儀器、儀表、衡器專人負(fù)責(zé)保管、維修、定期校驗(yàn)、建卡、記錄。
4.2.7.8 質(zhì)監(jiān)科對車間化驗(yàn)室作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、上技術(shù)課。
4.2.7.9 質(zhì)量月報(bào)按統(tǒng)計(jì)規(guī)定上報(bào)，不弄虛作假。
4.2.7.10 自檢、互檢、專檢制庋認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行。
4.2.7.11
針對歷史上發(fā)生質(zhì)量事故究其原因，應(yīng)有整改措施，事故應(yīng)采取一般問題馬上解決，重點(diǎn)問題近期解決，嚴(yán)重問題限期解決的原則。
4.2.7.12
檢測潔凈室控制室溫21±2℃，相對濕度50％±5%菌落合格率80％(即≤3個(gè)菌落的皿數(shù)占總皿數(shù)的比例)，潔凈度級別10000級。室內(nèi)正壓≥19.6Pa(2毫米水柱)。菌落每班測試一次，定點(diǎn)放培養(yǎng)皿暴露30分鐘后于37℃培養(yǎng)24小時(shí)，菌落≤3為合格，操作人員不得留長發(fā)、長指甲、帶飾物、芾手表，按規(guī)定穿潔凈工作服。
附：原始記錄填寫須知
1、內(nèi)容真實(shí)，記錄及時(shí)，不得提前或遲后填寫。
2、字跡端正清晰，不得用鉛筆填寫。
3、不得撕毀或任意涂改文件，需要更改時(shí)，應(yīng)劃去后在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期。
4、按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時(shí)要用"＿"表示，以證明不是填寫者疏忽。內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用"〃〃"或"同上"表示。
5、品名不得簡寫應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫。
6、與其他崗位、班組或車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性。
7、操作者、復(fù)核者均應(yīng)填全姓名，不得只寫姓或名。
8、填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。例如：1999年7月1日，不得寫成"99"，"1／7"，"7／1"。
9、數(shù)據(jù)的修改應(yīng)采用舍進(jìn)機(jī)會相同的修約原則，即"4"舍， "6"入，"5"留雙。
例如： (保留1位小數(shù)) 3.542→3.5 2.152→2.2
2.056→2.0 2.257→2.2 2.752→2.8
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